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["附件3"]
["大同市规划和自然资源局\n随机抽查事项清单"]
["序号","抽查事项","检查依据","检查内容","检查方式","适用对象","抽查比例","抽查频次","备注"]
[1,"建设工程项目监督检查","《中华人民共和国城乡规划法》(2007年10月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过)\n第九条 任何单位和个人都有权向城乡规划主管部门或者其他有关部门举报或者控告违反城乡规划的行为。城乡规划主管部门或者其他有关部门对举报或者控告，应当及时受理并组织核查、处理。                                                                   \n第四十五条 县级以上地方人民政府城乡规划主管部门按照国务院规定对建设工程是否符合规划条件予以核实。未经核实或者经核实不符合规划条件的，建设单位不得组织竣工验收。                                                                         \n第五十一条 县级以上人民政府及其城乡规划主管部门应当加强对城乡规划编制、审批、实施、修改的监督检查。                                                                 \n第五十三条 县级以上人民政府城乡规划主管部门对城乡规划的实施情况进行监督检查，有权采取以下措施：\n    (一)要求有关单位和人员提供与监督事项有关的文件、资料，并进行复制；\n    (二)要求有关单位和人员就监督事项涉及的问题作出解释和说明，并根据需要进入现场进行勘测；\n    (三)责令有关单位和人员停止违反有关城乡规划的法律、法规的行为。\n    城乡规划主管部门的工作人员履行前款规定的监督检查职责，应当出示执法证件。被监督检查的单位和人员应当予以配合，不得妨碍和阻挠依法进行的监督检查活动。","1.核实建设单位、施工单位的相关建设项目（含临时建设）的规划审批手续是否齐全，是否按建设工程规划许可证的规定进行建设。\n2.核实该单位有否擅自变更建筑物的使用性质。\n3.检查该单位是否在施工现场公示规划许可证和经批准的修建性详细规划或者建设工程设计总平面图。\n4.核实该单位的建设项目是否按要求进行了放线、验线。\n5.核实该单位是否按时报送竣工验收资料。","实地检查、书面检查","工程建设单位、施工单位和企业",{"v":0.05,"d":"5%"},"2次/年"]
[2,"国有建设用地审查","《中华人民共和国城镇国有土地出让和转让暂行条例》第六条：“县级以上人民政府土地管理部门依法对土地使用权出让、转让、出租、抵押、终止进行监督检查”。                     \n《山西省实施《中华人民共和国土地管理法》办法〉第五条：“省级人民政府土地行政主管部门负责全省土地的统一管理和监督工作。地区行政公署和设区的市、县人民政府土地行政主管部门负责本行政区域内的土地的统一管理和监督工作”。","1、是否按照批准用途、界线使用土地；2、是否按照《划拨决定书》或《土地出让合同》约定进行开发利用土地；3、是否存在土地闲置问题。","抽查","行政许可申请人"]
[3,"矿产资源储量登记统计资料","《矿产资源登记统计管理办法》（2003年12月30日国土资源部令第23号）\n     第十七条 第四款 探矿权人、采矿权人和建设单位应当建立矿产资源登记统计资料档案管理制度，妥善保管本单位的矿产资源登记统计资料、统计台账及其它相关资料，并接受县级以上人民政府国土资源行政主管部门的监督检查。\n    第十八条  国土资源行政主管部门审查和现场抽查矿产资源登记统计资料时，探矿权人、采矿权人和建设单位应当予以配合，并如实提供相关数据资料。","1、矿产资源登记统计资料、台账；\n2、矿产资源登记统计依据的矿山储量动态年报资料。  ","组织专家抽查，比例不低于10%","矿权人和建设单位"]
[4,"土地复垦方案的审查","《土地复垦条例》(2011年国务院令第592号)\n    第五条 国务院国土资源主管部门负责全国土地复垦的监督管理工作。县级以上地方人民政府国土资源主管部门负责本行政区域土地复垦的监督管理工作。\n    县级以上人民政府其他有关部门依照本条例的规定和各自的职责做好土地复垦有关工作。\n    第八条 县级以上人民政府国土资源主管部门应当依据职责加强对土地复垦情况的监督检查。被检查的单位或者个人应当如实反映情况，提供必要的资料。\n    任何单位和个人不得扰乱、阻挠土地复垦工作，破坏土地复垦工程、设施和设备。\n《土地复垦条例实施办法》（2012年12月11日国土资源部第4次部务会议审议通过）\n    第四十四条 县级以上国土资源主管部门应当采取年度检查、专项核查、例行稽查、在线监管等形式，对本行政区域内的土地复垦活动进行监督检查，并可以采取下列措施：\n    （一）要求被检查当事人如实反映情况和提供相关的文件、资料和电子数据；\n    （二）要求被检查当事人就土地复垦有关问题做出说明；\n    （三）进入土地复垦现场进行勘查；\n    （四）责令被检查当事人停止违反条例的行为。\n    第四十六条  上级国土资源主管部门对下级国土资源主管部门落实土地复垦法律法规情况、土地复垦义务履行情况、土地复垦效果等进行绩效评价","检查土地复垦义务人，按照《土地复垦条例》、《土地复垦条例实施办法》及《土地复垦方案报告书》落实土地复垦工作。","实地核查及内业资料的检查","土地复垦义务人"]
[5,"测绘成果质量、保密监督检查","《中华人民共和国测绘法》第三十四条  测绘单位应当对其完成的测绘成果质量负责。县级以上人民政府测绘行政主管部门应当加强对测绘成果质量的监督管理。\n《基础测绘条例》第二十四条　县级以上人民政府测绘行政主管部门应当采取措施，加强对基础地理信息测制、加工、处理、提供的监督管理，确保基础测绘成果质量。\n《地图管理条例》第四十五条　县级以上人民政府测绘地理信息行政主管部门应当根据国家有关标准和技术规范，加强地图质量监督管理。\n　　地图编制、出版、展示、登载、生产、销售、进口、出口单位应当建立健全地图质量责任制度，采取有效措施，保证地图质量。\n《山西省测绘管理条例》第二十八条  省管理测绘工作的部门，市、县测绘行政主管部门负责本行政区域内测绘成果质量的监督管理。\n测绘单位应当建立健全技术、质量保证体系，保证测绘成果的质量。\n各有关部门和单位的测绘成果，必须按照国家有关规定检查验收，质量合格后方可提供使用。\n《测绘成果质量监督抽查管理办法》\n《测绘管理工作国家秘密范围的规定》","1.测绘资质单位登记信息、测绘资质年度报告公示内容、测绘资质信用信息平台公示信息与实际情况是否符合；2.测绘资质单位参与测绘地理信息市场活动和承揽、分包测绘地理信息项目情况与测绘资质等级和业务范围是否符合；3.测绘地理信息项目合同履约以及市场信用情况；4.测绘项目登记、成果汇交等法定义务履行情况；5.专业技术人员社会保险缴纳情况及测绘作业人员持有测绘作业证情况；6.测绘地理信息标准及规范执行情况；7.测绘地理信息项目实施所使用的仪器、设备检定情况；8.质量管理体系建立、运行及测绘地理信息成果质量情况；9.测绘地理信息成果保密管理情况；10.违法测绘行为以及被依法处罚情况。11.涉密测绘成果资料的保密内部结构、岗位职责；12.保密管理制度；13.保密设施条件；14.保密措施、保密规定的执行情况；15.涉密计算机使用管理情况。","抽查","乙、丙、丁级测绘资质单位"]
[6,"测绘资质巡查","《中华人民共和国测绘法》第二十二条  国家对从事测绘活动的单位实行测绘资质管理制度。 从事测绘活动的单位应当具备下列条件，并依法取得相应等级的测绘资质证书后，方可从事测绘活动：（一）有与其从事的测绘活动相适应的专业技术人员；（二）有与其从事的测绘活动相适应的技术装备和设施；（三）有健全的技术、质量保证体系和测绘成果及资料档案管理制度；（四）具备国务院测绘行政主管部门规定的其他条件。 \n第二十三条  国务院测绘行政主管部门和省、自治区、直辖市人民政府测绘行政主管部门按照各自的职责负责测绘资质审查、发放资质证书，具体办法由国务院测绘行政主管部门商国务院其他有关部门规定。 \n军队测绘主管部门负责军事测绘单位的测绘资质审查。\n《测绘资质管理规定》\n第二十一条各级测绘地理信息行政主管部门应当严格依法行政，坚持公开透明、便民高效、规范统一，加强对测绘资质单位的日常监督管理。\n第二十二条  实行测绘资质年度报告公示制度。测绘资质单位应当于每年2月底前，通过测绘资质管理信息系统，按照规定格式向测绘地理信息行政主管部门报送本单位上一年度测绘资质年度报告，并向社会公示，任何单位和个人均可查询。\n第二十三条  测绘资质年度报告内容包括本单位符合测绘资质条件、遵守测绘地理信息法律法规、上一年度单位名称、注册地址、办公地址和法定代表人变更、专业技术人员流动、仪器设备更新、基本情况变化（含上市、兼并重组、改制分立、重大股权变化等）、测绘地理信息统计报表报送情况、测绘项目质量（用户认可或者通过质检机构检查验收）、诚信等级等情况。测绘资质单位应当对测绘资质年度报告的真实性、合法性负责。\n各级测绘地理信息行政主管部门可以对本行政区域内测绘资质单位的测绘资质年度报告公示内容进行抽查。经检查发现测绘资质年度报告隐瞒真实情况、弄虚作假的，测绘地理信息行政主管部门依法予以相应处罚。对未按规定期限报送测绘资质年度报告的单位，测绘地理信息行政主管部门应当提醒其履行测绘资质年度报告公示义务。\n第二十四条  实行测绘资质巡查制度。各级测绘地理信息行政主管部门应当有计划地对测绘资质单位执行《测绘资质管理规定》和《测绘资质分级标准》的有关情况进行巡查。\n国家测绘地理信息局负责指导全国测绘资质巡查工作，并对省级测绘地理信息行政主管部门开展的巡查工作进行抽查。省级测绘地理信息行政主管部门负责制定本行政区域内测绘资质巡查工作计划，并组织实施。每年巡查比例不少于本行政区域内各等级测绘资质单位总数的5%。各级测绘地理信息行政主管部门组织开展测绘资质巡查工作，应当事先向被巡查单位发出书面通知，告知巡查时间、巡查内容和具体要求。巡查结束后，应当向被巡查单位书面反馈意见","1.测绘地理信息质量管理体系的建立和运行情况；\n2.测绘地理信息标准及规范的执行情况；\n3.测绘地理信息项目实施所使用的仪器、设备检定情况；\n4.测绘地理信息项目实施所使用的软件测试情况；\n5.测绘地理信息成果的质量情况，包括本单位质量检查情况、委托方验收或委托方委托验收情况、测绘地理信息成果质量检验机构监督检验情况等；\n6.有关测绘地理信息成果质量方面的投诉、举报情况；\n法律法规等规定需要进行监督检查的其他内容","抽查","乙、丙、丁级测绘资质单位"]
[7,"地图及网络地图监督检查","《地图管理条例》\n第三十二条　国家鼓励和支持互联网地图服务单位开展地理信息开发利用和增值服务。\n　　县级以上人民政府应当加强对互联网地图服务行业的政策扶持和监督管理。\n第三十四条　互联网地图服务单位应当将存放地图数据的服务器设在中华人民共和国境内，并制定互联网地图数据安全管理制度和保障措施。\n　　县级以上人民政府测绘地理信息行政主管部门应当会同有关部门加强对互联网地图数据安全的监督管理。\n第四十二条　县级以上人民政府及其有关部门应当依法加强对地图编制、出版、展示、登载、生产、销售、进口、出口等活动的监督检查。  \n第四十三条　县级以上人民政府测绘地理信息行政主管部门、出版行政主管部门和其他有关部门依法进行监督检查时，有权采取下列措施：（一）进入涉嫌地图违法行为的场所实施现场检查；（二）查阅、复制有关合同、票据、账簿等资料；（三）查封、扣押涉嫌违法的地图、附着地图图形的产品以及用于实施地图违法行为的设备、工具、原材料等。\n《山西省测绘管理条例》\n第四十条  县级以上人民政府测绘、工商、新闻出版等有关部门应当按照各自职责，加强对地图产品的监督管理。\n任何单位和个人不得出版、发行、销售未经审核的地图产品。\n《地图审核管理规定》\n国务院测绘行政主管部门统一监督管理全国的地图审核工作。省、自治区、直辖市测绘行政主管部门（以下简称省级测绘行政主管部门）监督管理本行政区域内的地图审核工作。","1.未依法送审的。应送审而未送审的地图。\n2.使用虚假地图审图号的。已标明审图号，但该审图号为虚假审图号的。\n3.未在地图上载明地图审图号的。\n4.各类地图产品以及辖区内网站登载的互联网地图（含静态地图图片）存在严重政治性问题的：一是将我国台湾按独立国家表示；二是漏绘重要岛屿（海南岛、台湾岛、南海诸岛、钓鱼岛及其附属岛屿等），或将我国重要岛屿按其他国家主张名称进行标注；三是错绘国界线，将我国大片领土划到国外的。\n在互联网地图中上传、标注敏感和涉密信息的。","联合检查\n（工商局、公安网络支队、文广新局）","各大型图书市场、书店、在大同市辖区内注册的互联网服务行业"]
[8,"对矿产资源勘查、开采进行监督管理","【行政法规】《中华人民共和国矿产资源法实施细则》（国务院令第152号，1994年3月26日）\n第八条 设区的市人民政府、自治州人民政府和县级人民政府及其负责管理矿产资源的部门，依法对本级人民政府批准开办的国有矿山企业和本行政区域内的集体所有制矿山企业、私营矿山企业、个体采矿者以及在本行政区域内从事勘查施工的单位和个人进行监督管理，依法保护探矿权人、采矿权人的合法权益。\n【行政法规】《矿产资源开采登记管理办法》（国务院令第241号，1998年2月12日）\n第十四条 登记管理机关应当对本行政区域内的采矿权人合理开发利用矿产资源、保护环境及其他应当履行的法定义务等情况依法进行监督检查。","相关手续，探矿、采矿现状","实地核查，书面检查","探矿权人、采矿权人"]
[9,"临时用地检查","《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日修正）\n    第五十七条 建设项目施工和地质勘查需要临时使用国有土地或者农民集体所有的土地的，由县级以上人民政府土地行政主管部门批准。其中，在城市规划区内的临时用地，在报批前，应当先经有关城市规划行政主管部门同意。土地使用者应当根据土地权属，与有关土地行政主管部门或者农村集体经济组织、村民委员会签订临时使用土地合同，并按照合同的约定支付临时使用土地补偿费。\n    临时使用土地的使用者应当按照临时使用土地合同约定的用途使用土地，并不得修建永久性建筑物。\n    临时使用土地期限一般不超过二年。","是否按照《中华人民共和国土地管理法》要求使用临时用地，是否存在超占、改变用途等违法违规行为。","实地核查，书面检查","临时使用土地的单位或个人"]
[10,"对测绘工作进行监督管理","《中华人民共和国测绘法》（主席令第75号公布，自2002年12月1日起施行）\n第四条 县级以上地方人民政府负责管理测绘工作的行政部门(以下简称测绘行政主管部门)负责本行政区域测绘工作的统一监督管理。\n 《基础测绘条例》（国务院556号令， 2009年8月1日起施行）\n第五条 县级以上地方人民政府负责管理测绘工作的行政部门(以下简称测绘行政主管部门)负责本行政区域基础测绘工作的统一监督管理。","相关手续，占地现状","实地核查，书面检查","测绘单位"]
[11,"对古生物化石保护进行监督检查","《古生物化石保护条例》（国务院令第580号，2011年1月1日起施行）第五条  县级以上地方人民政府国土资源主管部门主管本行政区域古生物化石保护工作。\n 《古生物化石保护条例实施办法》（2012年12月11日国土资源部第4次部务会议通过， 2013年3月1日起施行）\n第四条 设区的市、县级人民政府国土资源主管部门依据《条例》和省、自治区、直辖市的有关规定，负责本行政区域内古生物化石保护的管理和监督检查。\n第五条 县级以上人民政府国土资源主管部门应当确定相应的机构和人员承担古生物化石保护的管理和监督检查工作。","相关手续，发掘、收藏现状","实地核查，书面检查","单位、个人"]
[12,"森林植物及其产品检疫","《中华人民共和国植物检疫条例》第11条种子、苗木其他繁殖材料的繁育单位，必须有计划地建立无植物检疫对象的种苗繁育基地、母树林基地。试验推广的种子、苗木和其他繁殖材料，不得带有植物检疫对象。植物检疫机构应实施产地检疫。\n《中华人民共和国植物检疫条例实施细则（林业部分）》第12条生产、经营应实施检疫的森林植物及其产品的单位和个人，应当在生产和经营之前向当地森检机构备案，并在生产期间或者调运之前向当地森检机构申请产地检疫。对检疫合格的，由森检机构发给《产地检疫合格证》；对检疫不合格的，由森检机构发给《检疫处理通知单》。\n产地检疫的技术要求按照《国内森林植物检疫技术规程》的规定执行。","1.进入车站、机场、港口、仓库和森林植物及其产品的生产、经营、存放等场所，依照规定实施现场检疫或者复检、查验植物检疫证书和进行疫情监测调查；\n2.依法监督有关单位或者个人进行消毒处理、除害处理、隔离试种和采取封锁、消灭等措施；\n3.依法查阅、摘录或者复制与森检工作有关的资料，收集证据。\n4.产地检疫","实地检疫检查","相关苗木生产经营企业及人员",{"v":0.1,"d":"10%"},"每年一次"]
[13,"野生动物驯养繁殖及其产品的经营加工检查","《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》\n第二十八条 县级以上各级人民政府野生动物行政主管部门和工商行政管理部门，应当对野生动物或者其产品的经营利用建立监督检查制度，加强对经营利用野生动物或者其产品的监督管理。\n  　在集贸市场以外经营野生动物或者其产品，由野生动物行政主管部门、工商行政管理部门或者其授权的单位进行监督管理。","是否核定的年度经营利用限额指标内，从事经营利用活动","实地抽样、书面检查","野生动物驯养繁殖的单位和个人",{"v":0.1,"d":"10%"},"每年一次"]
[14,"林木种子质量监督管理","《中华人民共和国种子法》（2015年11月4日修订通过，2016年1月1日起施行）\n第四十七条　农业、林业主管部门应当加强对种子质量的监督检查。种子质量管理办法、行业标准和检验方法，由国务院农业、林业主管部门制定。\n第四十八条　农业、林业主管部门可以委托种子质量检验机构对种子质量进行检验。\n第四十九条　禁止生产经营假、劣种子。农业、林业主管部门和有关部门依法打击生产经营假、劣种子的违法行为，保护农民合法权益，维护公平竞争的市场秩序。\n第五十条　农业、林业主管部门是种子行政执法机关。种子执法人员依法执行公务时应当出示行政执法证件。农业、林业主管部门依法履行种子监督检查职责。","林木种子品种、质量监督检查","依照由国务院林业主管部门制定的种子质量管理办法、行业标准和检验方法进行检查监督。包括：1、进入生产经营场所进行现场检查；2、对种子进行取样测试、试验或检验；3、查阅、复制有关合同、票据、账簿、生产经营档案及其它有关资料；4、查封、扣押有证据证明违法生产经营的种子，以及用于违法生产经营的工具、设备及运输工具等；5、查封违法从事种子生产经营活动的场所；","从事林木种子生产经营的单位和个人以及使用林木种子的单位及个人",{"v":0.1,"d":"10%"},"每年一次"]
[15,"林木种子生产经营管理","《林木种子生产经营许可证管理办法》第四条　从事林木种子经营和主要林木种子生产的单位和个人应当取得林木种子生产经营许可证，按照林木种子生产经营许可证载明的事项从事生产经营活动。\n第十九条　县级以上人民政府林业主管部门应当按照公开、公平、公正的原则，开展对生产经营者林木种子生产经营活动的监督检查，并将监督检查情况立卷、归档，实行动态监督管理。\n第二十一条 生产经营者应当按照林木种子生产经营许可证的规定进行生产经营，建立林木种子生产经营档案。","1.开展林木种子生产经营活动情况。\n2.林木种子生产经营档案制度执行情况。\n3.生产经营的林木种子质量情况","对林木种子生产经营单位或个人申请取得的林木种子生产经营许可证及档案进行核查监督，对生产经营场所进行现场勘察。","从事林木种子生产经营的单位和个人",{"v":0.1,"d":"10%"},"每年一次"]
[16,"木材经营加工检查","山西省林业厅《木材经营（加工）许可证管理办法》\n    第十二条 县级以上林业行政主管部门或其授权的单位，应当定期或不定期地对所属木材经营加工单位和个人的经营活动进行检查。\n  第十三条 建立木材经营加工单位原料来源检查制度。各级林业主管部门要指导本行政区域的木材经营加工单位和个人，建立经营加工木材来源的登记台帐，详细记载木材经营加工原料的来源和数量。县级林业主管部门要每季度对其情况检查一次，市林业主管部门要每半年检查一次，省林业主管部门将不定期地对全省的有关情况进行检查指导，发现问题，及时纠正。","1、木材经营加工单位和个人的经营活动；\n2、木材经营加工单位和个人所经营加工木材原料的来源检查。","实地核查、书面检查","木材经营加工单位和个人",{"v":0.1,"d":"10%"},"每年一次"]
[17,"林业工程质量评定的检查","《城市绿化条例》（国务院令第100号） 第七条 城市人民政府城市绿化行政主管部门主管本行政区域内城市规划区的城市绿化工作。在城市规划区内，有关法律、法规规定由林业行政主管部门等管理的绿化工作，依照有关法律、法规执行                                  【规范性文件】《林业建设工程质量监督管理办法》（林计通字[1996]153号）第十四条 林业建设工程质量监督工作内容：第二项：对本辖区内林业建设工程质量实施监督和管理。 第三项：工程完工后及时核定工程质量等级，并核发工程质量等级证书。    \n【行政法规】《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）第四十六条 建设工程质量监督管理，可以由建设行政主管部门或者其它有关部门委托的建设工程质量监督机构具体实施。 ","所有参与林业工程施工的企业，是否申报林业工程质量等级评定，抽查过程中如实记录评定结果，对于获得优质工程证书的企业，在工程招投时予以质量信誉加分。","进行现场检查和书面检查","参与林业工程施工的企业（施工、监理单位）",{"v":0.1,"d":"10%"},"每年一次"]

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