大同市發(fā)展和改革委員會(huì)

關(guān)于開(kāi)展大同市2025年政策性糧油庫(kù)存檢查市級(jí)普查暨第二季度巡查工作的通知

各縣（區(qū)）發(fā)改局、市屬糧食企業(yè)：

根據(jù)省發(fā)改委和省糧食和物資儲(chǔ)備局安排，我委決定開(kāi)展大同市2025年政策性糧油庫(kù)存檢查市級(jí)普查暨第二季度巡查工作，現(xiàn)將《大同市2025年政策性糧油庫(kù)存檢查市級(jí)普查暨第二季度巡查工作方案》印發(fā)給你們，請(qǐng)認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。

大同市發(fā)展和改革委員會(huì)

2025年5月12日

大同市2025年政策性糧油庫(kù)存檢查

市級(jí)普查暨第二季度巡查工作方案

為了進(jìn)一步加強(qiáng)政策性糧油庫(kù)存監(jiān)管工作，守住管好“大同糧倉(cāng)”，特制定本方案。

一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)

成立大同市2025年政策性糧油庫(kù)存檢查市級(jí)普查暨第二季度巡查工作組。

組長(zhǎng)：賈健剛

副組長(zhǎng)：郭勇（安全生產(chǎn)、內(nèi)控管理）

組員：劉海燕（統(tǒng)計(jì)檢查、輪換）

谷成業(yè)（統(tǒng)計(jì)檢查、輪換）

劉星林（安全生產(chǎn)、智能化應(yīng)用）

李世龍（既往問(wèn)題整改）

許靜怡（聯(lián)絡(luò)員、庫(kù)存檢查軟件錄入）

王霞（質(zhì)量、扦樣）

谷榮（實(shí)物、儲(chǔ)糧安全）

劉洋（實(shí)物、儲(chǔ)糧安全）

周燕（財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)檢查）

牛德軍（智能化應(yīng)用）

檢查單位：大同市第三糧食儲(chǔ)備庫(kù)有限公司（本庫(kù)區(qū)、操場(chǎng)城街庫(kù)區(qū)、前井庫(kù)區(qū)）、山西大同口泉國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù)有限公司（金）、廣靈縣、靈丘縣

二、檢查范圍和內(nèi)容

（一）檢查范圍。省、市、縣級(jí)儲(chǔ)備糧（油），以及承儲(chǔ)庫(kù)點(diǎn)的商品糧（油）庫(kù)存。

（二）檢查內(nèi)容

1．糧油數(shù)量情況。檢查庫(kù)存糧油賬實(shí)相符、賬賬相符情況，核對(duì)庫(kù)存糧油實(shí)物的數(shù)量、品種、性質(zhì)，庫(kù)存糧油保管賬、統(tǒng)計(jì)賬、會(huì)計(jì)賬、銀行臺(tái)賬與實(shí)際庫(kù)存對(duì)應(yīng)相符、賬務(wù)處理合規(guī)以及庫(kù)貸掛鉤情況。重點(diǎn)關(guān)注篩下物轉(zhuǎn)政府儲(chǔ)備、賬實(shí)不符、擅自動(dòng)用、超耗、虛報(bào)收儲(chǔ)數(shù)量等問(wèn)題。

2．糧油質(zhì)量情況。重點(diǎn)對(duì)庫(kù)存糧油進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢查，扦取部分倉(cāng)房（貨位）儲(chǔ)存的糧油樣品，檢驗(yàn)判定是否符合規(guī)定的質(zhì)量要求；全面核查全周期各環(huán)節(jié)質(zhì)量安全管理責(zé)任落實(shí)情況。重點(diǎn)關(guān)注質(zhì)量不達(dá)標(biāo)、食品安全指標(biāo)不合格等問(wèn)題。

3．糧油輪換管理情況。重點(diǎn)檢查2024年度政府儲(chǔ)備糧油輪換情況，包括輪換計(jì)劃下達(dá)是否及時(shí)規(guī)范，輪換任務(wù)執(zhí)行時(shí)間及輪換的庫(kù)點(diǎn)、品種、數(shù)量是否與計(jì)劃一致，是否存在以陳頂新、轉(zhuǎn)圈輪換、虛假輪換騙取財(cái)政補(bǔ)貼等違規(guī)違法行為。重點(diǎn)關(guān)注輪換計(jì)劃執(zhí)行不到位等問(wèn)題。

4．糧油購(gòu)銷政策執(zhí)行情況。收購(gòu)環(huán)節(jié)。重點(diǎn)檢查糧油收購(gòu)質(zhì)價(jià)等政策規(guī)定執(zhí)行情況，是否存在多扣水雜、不執(zhí)行收購(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、不按規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量和食品安全指標(biāo)檢驗(yàn)、未及時(shí)支付售糧款等問(wèn)題。銷售環(huán)節(jié)。重點(diǎn)檢查政策性糧油出庫(kù)情況，是否存在銷售出庫(kù)未嚴(yán)格執(zhí)行檢驗(yàn)制度、出庫(kù)檢斤憑證造假、違規(guī)違法處置食品安全指標(biāo)不合格糧油等問(wèn)題。

5．安全儲(chǔ)存和安全生產(chǎn)情況。按照《糧油庫(kù)存檢查辦法》等制度要求，檢查安全儲(chǔ)存和安全生產(chǎn)相關(guān)內(nèi)容。重點(diǎn)關(guān)注儲(chǔ)存期間使用儲(chǔ)糧藥劑，未滿安全間隔期出庫(kù)或出庫(kù)時(shí)未做儲(chǔ)糧藥劑殘留檢驗(yàn)以及嚴(yán)重蟲(chóng)糧、混存等問(wèn)題。

6．統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度執(zhí)行情況。主要包括：是否建立糧食經(jīng)營(yíng)臺(tái)賬，臺(tái)賬記錄是否及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整；是否指定專人從事糧食統(tǒng)計(jì)工作；是否存在拒報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表或提供虛假統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)情況；統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)與臺(tái)賬數(shù)據(jù)是否一致；糧食庫(kù)存統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)與實(shí)物保管賬、會(huì)計(jì)賬是否一致；原始記錄和憑證、臺(tái)賬和統(tǒng)計(jì)報(bào)表中的各項(xiàng)數(shù)據(jù)是否一致等。

7．既往發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改處置情況?，F(xiàn)場(chǎng)核查2024年政策性糧油庫(kù)存檢查及其他專項(xiàng)檢查、巡視審計(jì)等發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改處置情況，重點(diǎn)檢查是否逐條開(kāi)展問(wèn)題整改處置，是否有遺漏或故意隱瞞不報(bào)、拒絕整改處置現(xiàn)象；對(duì)尚未整改完成問(wèn)題，是否積極整改并實(shí)施臺(tái)賬管理。

8．租倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)內(nèi)控管理情況。重點(diǎn)排查政策性糧油租倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)倉(cāng)儲(chǔ)和質(zhì)檢設(shè)施設(shè)備是否符合相關(guān)要求；政府儲(chǔ)備糧直屬企業(yè)對(duì)租倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)的日常監(jiān)管是否到位，與租倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)職責(zé)劃分是否清晰，駐庫(kù)監(jiān)管人員配備及日常工作職責(zé)是否符合規(guī)定等。

9．信息化系統(tǒng)建設(shè)使用情況。重點(diǎn)檢查糧食購(gòu)銷監(jiān)管信息化系統(tǒng)的建設(shè)應(yīng)用情況，建設(shè)是否符合糧食購(gòu)銷領(lǐng)域監(jiān)管信息化規(guī)范要求，企業(yè)基礎(chǔ)信息、庫(kù)存信息、輪換信息、儲(chǔ)存管理信息等數(shù)據(jù)上傳是否全面、及時(shí)、準(zhǔn)確，視頻監(jiān)控是否在線互聯(lián)，是否明確專人負(fù)責(zé)系統(tǒng)的日常管理等。

10．糧食儲(chǔ)備重大戰(zhàn)略貫徹落實(shí)情況。對(duì)市級(jí)儲(chǔ)備企業(yè)關(guān)于黨的路線方針政策和黨中央、國(guó)務(wù)院、省委、省政府及市委、市政府關(guān)于糧食和物資儲(chǔ)備各項(xiàng)決策部署的落實(shí)情況，巡視監(jiān)督以及審計(jì)、財(cái)會(huì)等其他監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改落實(shí)情況開(kāi)展監(jiān)督檢查。

三、檢查工作總體安排

（一）庫(kù)點(diǎn)選擇。抽查庫(kù)點(diǎn)選擇堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向，統(tǒng)籌考慮既往檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、糧食性質(zhì)、庫(kù)點(diǎn)布局、儲(chǔ)存年限、上一年度未進(jìn)行庫(kù)存檢查等因素，既要全面客觀準(zhǔn)確反映政策性糧油庫(kù)存總體情況，又要最大限度發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，消除風(fēng)險(xiǎn)隱患。對(duì)因熏蒸等原因無(wú)法入庫(kù)檢查的，當(dāng)?shù)丶Z食和儲(chǔ)備部門(mén)按照管理權(quán)限要求承儲(chǔ)企業(yè)簽訂糧食安全承諾書(shū)，待條件允許后立即組織入庫(kù)檢查。

（二）檢查比例和要求

1．?dāng)?shù)量檢查。檢查政策性糧油數(shù)量不低于相應(yīng)性質(zhì)庫(kù)存總量的30％。對(duì)檢查的庫(kù)點(diǎn)，庫(kù)內(nèi)所有糧油須逐倉(cāng)逐貨位進(jìn)行全覆蓋檢查。對(duì)發(fā)現(xiàn)超過(guò)允許差率的，查清差率原因以及是否存在違規(guī)違法線索，必要時(shí)進(jìn)行移庫(kù)清查。

2．質(zhì)量檢查。以倉(cāng)內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)檢查為主，重點(diǎn)檢查庫(kù)存糧油外在質(zhì)量品質(zhì)是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，是否與質(zhì)量檔案相符。根據(jù)被檢查企業(yè)庫(kù)存糧油的性質(zhì)、品種、年限等因素隨機(jī)選取扦樣貨位，對(duì)外觀質(zhì)量差、與質(zhì)量檔案明顯不符、質(zhì)量存疑的貨位重點(diǎn)扦樣檢驗(yàn)。原則上1個(gè)被檢查糧食（油脂）庫(kù)點(diǎn)扦樣檢驗(yàn)不少于3個(gè)貨位（油罐），每個(gè)貨位（油罐）至少扦取1個(gè)樣品送檢，可視情增加樣品數(shù)量。扦樣、檢驗(yàn)與判定要求按照《政府儲(chǔ)備糧油質(zhì)量檢查扦樣檢驗(yàn)管理辦法》等規(guī)定執(zhí)行。水分符合安全儲(chǔ)存要求。

3．軟件使用。分解登統(tǒng)、檢查數(shù)據(jù)錄入、結(jié)果匯總等均通過(guò)政策性糧油庫(kù)存檢查軟件操作完成。質(zhì)量檢查在糧食質(zhì)量安全檢驗(yàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、國(guó)糧質(zhì)檢APP中錄入相應(yīng)信息。

四、清查時(shí)點(diǎn)和進(jìn)度安排

（一）檢查時(shí)點(diǎn)。以2025年3月31日為檢查時(shí)點(diǎn)，并以檢查時(shí)點(diǎn)庫(kù)存統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分解登統(tǒng)。

（二）進(jìn)度安排。從2025年5月26日開(kāi)始，至5月30日結(jié)束。市發(fā)改委對(duì)納入檢查范圍的承儲(chǔ)企業(yè)庫(kù)存糧油逐貨位進(jìn)行檢查。市級(jí)普查階段堅(jiān)持應(yīng)查盡查，查必徹底。檢查結(jié)果和工作底稿錄入政策性糧油庫(kù)存檢查應(yīng)用軟件。

（三）問(wèn)題整改。各縣（區(qū)）各單位要按照整改要求，對(duì)照發(fā)現(xiàn)的各類問(wèn)題清單，建立整改臺(tái)賬，加強(qiáng)跟蹤督促，實(shí)施限期銷號(hào)管理。要依據(jù)監(jiān)管權(quán)責(zé)分工，及時(shí)移交相關(guān)問(wèn)題線索。要用好督導(dǎo)檢查、約談、通報(bào)等工作機(jī)制，督促發(fā)現(xiàn)問(wèn)題限期整改到位。市發(fā)改委將加強(qiáng)重點(diǎn)問(wèn)題督辦，適時(shí)開(kāi)展問(wèn)題整改“回頭看”工作。

四、檢查時(shí)點(diǎn)和進(jìn)度安排

（一）檢查時(shí)點(diǎn)。以2025年3月31日為檢查時(shí)點(diǎn)，并以檢查時(shí)點(diǎn)庫(kù)存統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分解登統(tǒng)。

（二）進(jìn)度安排。分檢查準(zhǔn)備及自查、市級(jí)抽查和問(wèn)題整改處置3個(gè)階段。

1．檢查準(zhǔn)備及自查階段。各縣（區(qū)）各單位做好整理賬務(wù)資料、貨位平整等迎檢工作。要細(xì)化實(shí)施方案，明確職責(zé)分工，做好基礎(chǔ)信息錄入、動(dòng)員培訓(xùn)、檢查工具配備等方面的準(zhǔn)備工作，認(rèn)真開(kāi)展自查，準(zhǔn)確填寫(xiě)檢查表格，撰寫(xiě)自查報(bào)告。

2．市級(jí)抽查階段。6月20日前，市發(fā)改委對(duì)轄區(qū)內(nèi)納入檢查范圍的地方儲(chǔ)備糧承儲(chǔ)企業(yè)庫(kù)存糧油進(jìn)行檢查。

3．問(wèn)題整改處置階段。檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要正式反饋被檢查單位，督促承儲(chǔ)企業(yè)立即整改。各級(jí)各單位要按照整改要求，對(duì)照發(fā)現(xiàn)的各類問(wèn)題清單，建立整改臺(tái)賬，加強(qiáng)跟蹤督促，實(shí)施限期銷號(hào)管理。要依據(jù)監(jiān)管權(quán)責(zé)分工，及時(shí)移交相關(guān)問(wèn)題線索。對(duì)涉嫌違規(guī)違法問(wèn)題線索，按照法定程序立案調(diào)查，依法作出行政處罰，及時(shí)報(bào)送有關(guān)情況。

五、有關(guān)工作要求

（一）創(chuàng)新方式方法。要充分運(yùn)用信息化建設(shè)成果，對(duì)上傳信息化監(jiān)管平臺(tái)數(shù)據(jù)缺失、滯后或明顯不實(shí)的，遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控不在線的，經(jīng)常推送問(wèn)題線索的承儲(chǔ)庫(kù)點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)檢查。要用好信息化監(jiān)管平臺(tái)數(shù)據(jù)，與實(shí)地檢查情況印證比對(duì)，深入挖掘問(wèn)題線索。要運(yùn)用實(shí)時(shí)視頻等，隨機(jī)對(duì)檢查組庫(kù)存檢查開(kāi)展情況進(jìn)行抽查。開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)檢查原則上采用“四不兩直”方式，提高檢查質(zhì)效。要根據(jù)《糧食企業(yè)信用監(jiān)管辦法（試行）》，及時(shí)開(kāi)展上一年度糧食企業(yè)信用評(píng)價(jià)，結(jié)合承儲(chǔ)企業(yè)信用評(píng)價(jià)結(jié)果，開(kāi)展分級(jí)分類監(jiān)管。對(duì)庫(kù)存檢查走過(guò)場(chǎng)、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題不深入、督促整改不力的，由上級(jí)糧食和儲(chǔ)備部門(mén)開(kāi)展約談，嚴(yán)肅追責(zé)問(wèn)責(zé)。

（二）規(guī)范檢查行為。要嚴(yán)格規(guī)范涉企行政檢查行為，嚴(yán)控入企檢查人員數(shù)量，在保證檢查質(zhì)量的前提下，嚴(yán)控現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)間，對(duì)能合并檢查的做到“綜合查一次”。庫(kù)存檢查期間，同一單位對(duì)同一庫(kù)點(diǎn)檢查頻次不得超過(guò)1次。檢查人員要主動(dòng)出具檢查通知書(shū)并出示執(zhí)法證件，按照《糧食庫(kù)存檢查辦法》做好檢查記錄，及時(shí)將檢查主體、人員、內(nèi)容、結(jié)果等數(shù)據(jù)上傳政策性糧油庫(kù)存檢查系統(tǒng)。要嚴(yán)格檢查方案的制訂和審批程序，督促檢查人員自覺(jué)遵守中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，嚴(yán)格遵守廉潔紀(jì)律、保密規(guī)定和“五個(gè)嚴(yán)禁”、“八個(gè)不得”要求。要暢通檢查人員違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題舉報(bào)渠道，接受相關(guān)部門(mén)、被檢查單位和群眾監(jiān)督。庫(kù)存檢查發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題，要第一時(shí)間報(bào)告市發(fā)改委。

（三）嚴(yán)格行政執(zhí)法。要堅(jiān)持過(guò)罰相當(dāng)，嚴(yán)格落實(shí)行政處罰裁量權(quán)基準(zhǔn)。嚴(yán)守行政執(zhí)法法定程序，規(guī)范運(yùn)用行政執(zhí)法文書(shū)和案卷。要強(qiáng)化對(duì)下級(jí)機(jī)關(guān)行政執(zhí)法工作的監(jiān)督指導(dǎo)，適時(shí)通報(bào)曝光重大典型涉糧違法案件，加大警示教育力度。杜絕有案不立、有案不查，杜絕以整改通知、通報(bào)、內(nèi)部處理、黨紀(jì)政紀(jì)處分等代替行政處罰。涉嫌違法犯罪的，要按程序移交紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)和公安機(jī)關(guān)處理。

（四）嚴(yán)肅追責(zé)問(wèn)責(zé)。要認(rèn)真落實(shí)《糧食儲(chǔ)備管理問(wèn)責(zé)辦法（試行）》等規(guī)定，對(duì)糧食儲(chǔ)備管理過(guò)程中存在不作為、慢作為、亂作為等不履職盡責(zé)行為的相關(guān)企業(yè)責(zé)任人，按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行追責(zé)問(wèn)責(zé)；對(duì)相關(guān)監(jiān)管部門(mén)行政監(jiān)管不到位，檢查走過(guò)場(chǎng)、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題不深入、督促整改不力的，按照干部管理權(quán)限，向相關(guān)任免機(jī)關(guān)提出追責(zé)問(wèn)責(zé)或崗位調(diào)整等處理建議。

（五）落實(shí)經(jīng)費(fèi)保障。各縣（區(qū)）財(cái)政部門(mén)要按照勤儉節(jié)約、降低成本的原則，安排落實(shí)庫(kù)存檢查工作經(jīng)費(fèi)。各縣（區(qū)）抽調(diào)檢查人員相關(guān)費(fèi)用及遷樣費(fèi)用由同級(jí)財(cái)政負(fù)擔(dān)。