各縣（區(qū)）發(fā)科局、市屬糧食企業(yè)：

為認(rèn)真履行監(jiān)管職責(zé)，加強(qiáng)糧食流通監(jiān)管，督促指導(dǎo)各類糧食經(jīng)營(yíng)企業(yè)規(guī)范合法經(jīng)營(yíng)，促進(jìn)公平競(jìng)爭(zhēng)，有效維護(hù)經(jīng)營(yíng)者，消費(fèi)者合法權(quán)益，及時(shí)發(fā)現(xiàn)收儲(chǔ)企業(yè)潛在性、苗頭性、傾向性問題，盡早消除風(fēng)險(xiǎn)隱患，做到防微杜漸，根據(jù)省糧食和物資儲(chǔ)備局、省市場(chǎng)監(jiān)督管理局等五部門《關(guān)于持續(xù)強(qiáng)化糧食購銷領(lǐng)域執(zhí)法監(jiān)督的實(shí)施意見》（晉糧規(guī)字〔2023〕80號(hào)）和《山西省糧食購銷定期巡查工作制度（試行）》有關(guān)要求，結(jié)合糧食收購市場(chǎng)檢查，春秋季安全檢查和“雙隨機(jī)、一公開”等日常監(jiān)管工作，制定本方案，請(qǐng)認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。

大同市發(fā)展和改革委員會(huì)

2025年4月9日

大同市2025年糧食購銷領(lǐng)域巡查工作方案

為深入貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于加強(qiáng)糧食購銷和儲(chǔ)備領(lǐng)域監(jiān)管的重要指示批示精神，切實(shí)解決糧食購銷領(lǐng)域監(jiān)管中存在的突出問題，持續(xù)強(qiáng)化糧食購銷領(lǐng)域監(jiān)管，筑牢保障我市糧食安全的基礎(chǔ)，制定如下工作方案。

一、總體要求

堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神，全面落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于國家糧食安全的重要論述精神，認(rèn)真落實(shí)市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、農(nóng)村工作會(huì)議精神，提高政治站位，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，切實(shí)增強(qiáng)扛穩(wěn)糧食安全重任的政治自覺、思想自覺和行動(dòng)自覺。嚴(yán)格規(guī)范涉企行政檢查，加強(qiáng)依法行政，確保檢查于法有據(jù)、嚴(yán)格規(guī)范、公正文明、精準(zhǔn)高效。按照深入開展糧食流通監(jiān)管“鐵拳行動(dòng)”的有關(guān)要求，精心謀劃部署，確保各項(xiàng)工作緊密銜接、有序推進(jìn)。落實(shí)市級(jí)儲(chǔ)備糧管理辦法，強(qiáng)化儲(chǔ)備糧承儲(chǔ)企業(yè)監(jiān)督管理，堅(jiān)持邊查邊改邊治，壓緊壓實(shí)承儲(chǔ)企業(yè)儲(chǔ)備糧管理和政策執(zhí)行責(zé)任，推動(dòng)涉糧企業(yè)提升內(nèi)控治理水平，不斷健全長(zhǎng)效治理機(jī)制。

二、檢查范圍和內(nèi)容

（一）檢查范圍。省、市、縣級(jí)儲(chǔ)備糧（油），以及承儲(chǔ)庫點(diǎn)的商品糧（油）庫存。

（二）檢查內(nèi)容

檢查內(nèi)容包含以下11點(diǎn)，每次巡查檢查內(nèi)容將有所側(cè)重。

1．糧油數(shù)量情況。檢查庫存糧油賬實(shí)相符、賬賬相符情況，核對(duì)庫存糧油實(shí)物的數(shù)量、品種、性質(zhì)，庫存糧油保管賬、統(tǒng)計(jì)賬、會(huì)計(jì)賬、銀行臺(tái)賬與實(shí)際庫存對(duì)應(yīng)相符、賬務(wù)處理合規(guī)以及庫貸掛鉤情況。重點(diǎn)關(guān)注篩下物轉(zhuǎn)政府儲(chǔ)備、賬實(shí)不符、擅自動(dòng)用、超耗、虛報(bào)收儲(chǔ)數(shù)量等問題。

2．糧油質(zhì)量情況。重點(diǎn)對(duì)庫存糧油進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢查，扦取部分倉房（貨位）儲(chǔ)存的糧油樣品，檢驗(yàn)判定是否符合規(guī)定的質(zhì)量要求；全面核查全周期各環(huán)節(jié)質(zhì)量安全管理責(zé)任落實(shí)情況。重點(diǎn)關(guān)注質(zhì)量不達(dá)標(biāo)、食品安全指標(biāo)不合格等問題。

3．糧油輪換管理情況。重點(diǎn)檢查政府儲(chǔ)備糧油輪換情況，包括輪換計(jì)劃下達(dá)是否及時(shí)規(guī)范，輪換任務(wù)執(zhí)行時(shí)間及輪換的庫點(diǎn)、品種、數(shù)量是否與計(jì)劃一致，是否存在以陳頂新、轉(zhuǎn)圈輪換、虛假輪換騙取財(cái)政補(bǔ)貼等違規(guī)違法行為。重點(diǎn)關(guān)注輪換計(jì)劃執(zhí)行不到位等問題。

4．糧油購銷政策執(zhí)行情況。收購環(huán)節(jié)。重點(diǎn)檢查糧油收購質(zhì)價(jià)等政策規(guī)定執(zhí)行情況，是否存在多扣水雜、不執(zhí)行收購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、不按規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量和食品安全指標(biāo)檢驗(yàn)、未及時(shí)支付售糧款等問題。銷售環(huán)節(jié)。重點(diǎn)檢查政策性糧油出庫情況，是否存在銷售出庫未嚴(yán)格執(zhí)行檢驗(yàn)制度、出庫檢斤憑證造假、違規(guī)違法處置食品安全指標(biāo)不合格糧油等問題。

5．安全儲(chǔ)存和安全生產(chǎn)情況。檢查安全儲(chǔ)存和安全生產(chǎn)相關(guān)內(nèi)容。重點(diǎn)關(guān)注儲(chǔ)存期間使用儲(chǔ)糧藥劑，未滿安全間隔期出庫或出庫時(shí)未做儲(chǔ)糧藥劑殘留檢驗(yàn)以及嚴(yán)重蟲糧、混存等問題。

6．統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度執(zhí)行情況。主要包括：是否建立糧食經(jīng)營(yíng)臺(tái)賬，臺(tái)賬記錄是否及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整；是否指定專人從事糧食統(tǒng)計(jì)工作；是否存在拒報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表或提供虛假統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)情況；統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)與臺(tái)賬數(shù)據(jù)是否一致；糧食庫存統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)與實(shí)物保管賬、會(huì)計(jì)賬是否一致；原始記錄和憑證、臺(tái)賬和統(tǒng)計(jì)報(bào)表中的各項(xiàng)數(shù)據(jù)是否一致等。

7．既往發(fā)現(xiàn)問題整改處置情況?，F(xiàn)場(chǎng)核查上一季度檢查及其他專項(xiàng)檢查、巡視審計(jì)等發(fā)現(xiàn)問題整改處置情況，重點(diǎn)檢查是否逐條開展問題整改處置，是否有遺漏或故意隱瞞不報(bào)、拒絕整改處置現(xiàn)象；對(duì)尚未整改完成問題，是否積極整改并實(shí)施臺(tái)賬管理。

8．租倉庫點(diǎn)內(nèi)控管理情況。重點(diǎn)排查政策性糧油租倉庫點(diǎn)倉儲(chǔ)和質(zhì)檢設(shè)施設(shè)備是否符合相關(guān)要求；政府儲(chǔ)備糧直屬企業(yè)對(duì)租倉庫點(diǎn)的日常監(jiān)管是否到位，與租倉庫點(diǎn)職責(zé)劃分是否清晰，駐庫監(jiān)管人員配備及日常工作職責(zé)是否符合規(guī)定等。

9．信息化系統(tǒng)建設(shè)使用情況。重點(diǎn)檢查糧食購銷監(jiān)管信息化系統(tǒng)的建設(shè)應(yīng)用情況，建設(shè)是否符合糧食購銷領(lǐng)域監(jiān)管信息化規(guī)范要求，企業(yè)基礎(chǔ)信息、庫存信息、輪換信息、儲(chǔ)存管理信息等數(shù)據(jù)上傳是否全面、及時(shí)、準(zhǔn)確，視頻監(jiān)控是否在線互聯(lián)，是否明確專人負(fù)責(zé)系統(tǒng)的日常管理等。

10．糧食儲(chǔ)備重大戰(zhàn)略貫徹落實(shí)情況。對(duì)市級(jí)儲(chǔ)備企業(yè)關(guān)于黨的路線方針政策和黨中央、國務(wù)院、省委、省政府及市委、市政府關(guān)于糧食和物資儲(chǔ)備各項(xiàng)決策部署的落實(shí)情況，巡視監(jiān)督以及審計(jì)、財(cái)會(huì)等其他監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題整改落實(shí)情況開展監(jiān)督檢查。

11．“雙隨機(jī)、一公開”所涉及的其他檢查內(nèi)容。

三、人員安排

季度巡查根據(jù)檢查內(nèi)容不同抽調(diào)市發(fā)改委糧食領(lǐng)域?qū)I(yè)人員組成檢查工作組，“雙隨機(jī)、一公開”檢查將在系統(tǒng)上檢查人員庫中隨機(jī)抽調(diào)檢查人員。

四、檢查時(shí)間安排

每個(gè)季度安排一次檢查，分別在2025年3月、6月、9月、11月，具體時(shí)間另發(fā)通知公示。

五、有關(guān)工作要求

（一）創(chuàng)新方式方法。要充分運(yùn)用信息化建設(shè)成果，對(duì)上傳信息化監(jiān)管平臺(tái)數(shù)據(jù)缺失、滯后或明顯不實(shí)的，遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控不在線的，經(jīng)常推送問題線索的承儲(chǔ)庫點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)檢查。要用好信息化監(jiān)管平臺(tái)數(shù)據(jù)，與實(shí)地檢查情況印證比對(duì)，深入挖掘問題線索。要運(yùn)用實(shí)時(shí)視頻等，隨機(jī)對(duì)檢查組庫存檢查開展情況進(jìn)行抽查。開展現(xiàn)場(chǎng)檢查原則上采用“四不兩直”方式，提高檢查質(zhì)效。要根據(jù)《糧食企業(yè)信用監(jiān)管辦法（試行）》，及時(shí)開展上一年度糧食企業(yè)信用評(píng)價(jià)，結(jié)合承儲(chǔ)企業(yè)信用評(píng)價(jià)結(jié)果，開展分級(jí)分類監(jiān)管。對(duì)庫存檢查走過場(chǎng)、發(fā)現(xiàn)問題不深入、督促整改不力的，由上級(jí)糧食和儲(chǔ)備部門開展約談，嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé)。

（二）規(guī)范檢查行為。根據(jù)《山西省嚴(yán)格規(guī)范涉企行政檢查的若干措施》（同司函〔2025〕28號(hào)）規(guī)定，嚴(yán)格規(guī)范涉企行政檢查行為，履行相關(guān)審批檢查制度，嚴(yán)控入企檢查人員數(shù)量，在保證檢查質(zhì)量的前提下，嚴(yán)控現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)間，對(duì)能合并檢查的做到“綜合查一次”。庫存檢查期間，同一單位對(duì)同一庫點(diǎn)檢查頻次不得超過1次。檢查人員要主動(dòng)出具檢查通知書并出示執(zhí)法證件，按照《糧食庫存檢查辦法》做好檢查記錄，及時(shí)將檢查主體、人員、內(nèi)容、結(jié)果等數(shù)據(jù)上傳政策性糧油庫存檢查系統(tǒng)。要嚴(yán)格檢查方案的制訂和審批程序，督促檢查人員自覺遵守中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，嚴(yán)格遵守廉潔紀(jì)律、保密規(guī)定和“五個(gè)嚴(yán)禁”、“八個(gè)不得”要求。要暢通檢查人員違規(guī)違紀(jì)問題舉報(bào)渠道，接受相關(guān)部門、被檢查單位和群眾監(jiān)督。庫存檢查發(fā)現(xiàn)的重大問題，要第一時(shí)間報(bào)告市發(fā)改委。

（三）嚴(yán)格行政執(zhí)法。要堅(jiān)持過罰相當(dāng)，嚴(yán)格落實(shí)行政處罰裁量權(quán)基準(zhǔn)。嚴(yán)守行政執(zhí)法法定程序，規(guī)范運(yùn)用行政執(zhí)法文書和案卷。要強(qiáng)化對(duì)下級(jí)機(jī)關(guān)行政執(zhí)法工作的監(jiān)督指導(dǎo)，適時(shí)通報(bào)曝光重大典型涉糧違法案件，加大警示教育力度。杜絕有案不立、有案不查，杜絕以整改通知、通報(bào)、內(nèi)部處理、黨紀(jì)政紀(jì)處分等代替行政處罰。涉嫌違法犯罪的，要按程序移交紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)和公安機(jī)關(guān)處理。

（四）嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé)。要認(rèn)真落實(shí)《糧食儲(chǔ)備管理問責(zé)辦法（試行）》等規(guī)定，對(duì)糧食儲(chǔ)備管理過程中存在不作為、慢作為、亂作為等不履職盡責(zé)行為的相關(guān)企業(yè)責(zé)任人，按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行追責(zé)問責(zé)；對(duì)相關(guān)監(jiān)管部門行政監(jiān)管不到位，檢查走過場(chǎng)、發(fā)現(xiàn)問題不深入、督促整改不力的，按照干部管理權(quán)限，向相關(guān)任免機(jī)關(guān)提出追責(zé)問責(zé)或崗位調(diào)整等處理建議。